9. Delårsrapport augusti 2024 för Västra Götalandsregionen (13:00)

Västra Götalandsregionens (VGR:s) arbete med sjukhusens ekonomi går åt rätt håll även om det fortfarande är ansträngt. Delårsrapporten för augusti visar på ett resultat på 1,3 miljarder kronor för koncernen. Det är nästan 1,7 miljarder kronor bättre än budget.

Antalet nettoårsarbetare är lägre än under samma period förra året, och trots att kostnaderna för inhyrd personal har minskat med 187 miljoner kronor så överstiger VGR:s personalkostnader budgeten med 967 miljoner kronor. Det beror på högre löner och pensionskostnader. VGR har påbörjat flera förbättringsarbeten inom personalområdet för att minska kostnaderna.

Precis som tidigare är det sjukhusen som har det tuffaste ekonomiska läget. Tillsammans har de en budgetavvikelse på -724 miljoner kronor.

Vårdköerna har inte kortats i den utsträckning som skulle behövas, utan ligger kvar på ungefär samma nivåer som förra året med en liten förbättring vad gäller väntetiderna till operation. Även om det finns brister i tillgängligheten håller vården i VGR generellt en hög nivå.

Resandet i kollektivtrafiken ökade från 2023 års 321 miljoner resor till 324 miljoner i år. Det är en utveckling i linje med verksamhetens mål.

I augusti slöts en överenskommelse om en ny järnväg mellan Göteborg och Borås. En sådan järnväg gör det möjligt att utöka tågtrafiken, korta restiderna och erbjuda tågresor direkt till Landvetter flygplats från fler delar av Västra Götaland. VGR kommer att vara med och finansiera projektet med 2,5 miljarder kronor.

Kulturverksamheterna visar på hög aktivitet under perioden. Göteborgsoperan har haft 150 000 besökare. Regionteater Väst har genomfört 559 dans- och teateraktiviteter för publik och under hösten kommer 15 av Film i Västs samproduktioner att ha biopremiär i Sverige.

Prognosen visar att VGR bedöms landa på -1,3 miljarder kronor 2024. Det är bättre än vad som prognostiserades tidigare i år och närmare 1,1 miljarder kronor bättre än årets budget.

Beslut:

1. Regionfullmäktige godkänner delårsrapport augusti 2024 för Västra Götalandsregionen.

2. Regionfullmäktige noterar att styrelserna för Göteborgsoperan AB, Film i Väst AB och Fastighet stöd och service prognostiserar en negativ budgetavvikelse samt att styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sjukhusen i Väster prognostiserar en negativ budgetavvikelse som är större än vad som godkänts av regionfullmäktige, och uppmanar dessa att vidta åtgärder för en ekonomi i balans.

3. Regionfullmäktige uppmanar samtliga sjukhusstyrelser att fortsätta arbetet med genomförande av åtgärder för en ekonomi i balans vid ingången av 2025.

4. Regionfullmäktige godkänner att det egna kapitalet för miljö- och regionutvecklingsnämnden justeras med 12,2 miljoner kronor, vilket tillförs moderförvaltningen. Miljö- och regionutvecklingsnämndens egna kapital uppgår därmed till 6,4 miljoner kronor.